| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 686 225 Kč | 84,7% | |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 430 000 Kč | 95,6% |
| 437 | Služby sociální prevence | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 246 225 Kč | 70,4% |