| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 500 000 Kč |
5 500 000 Kč |
4 725 493 Kč |
85,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
606 000 Kč |
606 000 Kč |
685 381 Kč |
113,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 385 000 Kč |
1 385 000 Kč |
1 167 665 Kč |
84,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
423 749 Kč |
70,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
42 000 Kč |
42 000 Kč |
19 462 Kč |
46,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
192 224 Kč |
48,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
269 687 Kč |
59,9% |
| 5149 |
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
|
0 Kč |
0 Kč |
3 043 Kč |
0,00% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5153 |
Plyn
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
89 600 Kč |
49,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
2 837 Kč |
1,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 065 Kč |
10,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
23 047 Kč |
46,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
201 908 Kč |
84,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
78 611 Kč |
52,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč |
2 389 042 Kč |
95,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
55 000 Kč |
39 000 Kč |
11 920 Kč |
30,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
1 250 000 Kč |
1 250 000 Kč |
631 483 Kč |
50,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
3 440 000 Kč |
3 440 000 Kč |
1 834 157 Kč |
53,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
75 031 Kč |
75,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
43 366 Kč |
48,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
212 943 Kč |
142,0% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
400 Kč |
0,00% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
37 415 Kč |
106,9% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
28 146 Kč |
140,7% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
0 Kč |
12 240 Kč |
0,00% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
24 000 Kč |
24 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
192 000 Kč |
192 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
0 Kč |
0 Kč |
32 403 Kč |
0,00% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
62 055 Kč |
7,8% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
163 000 Kč |
163 000 Kč |
234 284 Kč |
143,7% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
155 000 Kč |
155 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
28 738 Kč |
35,9% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
0 Kč |
6 100 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
1 200 000 Kč |
1 200 000 Kč |
1 236 180 Kč |
103,0% |