| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 950 000 Kč | 8 936 590 Kč | 10 124 106 Kč | 113,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 132 896 Kč | 80,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 266 000 Kč | 256 879 Kč | 96,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 1 444 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 300 000 Kč | 7 270 590 Kč | 7 290 331 Kč | 100,3% |