| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 945 000 Kč | 15 945 000 Kč | 1 093 888 Kč | 6,9% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 13 680 000 Kč | 13 680 000 Kč | 1 025 238 Kč | 7,5% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 2 265 000 Kč | 2 265 000 Kč | 68 650 Kč | 3,0% |