| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 680 000 Kč | 13 830 000 Kč | 5 856 814 Kč | 42,3% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 1 860 000 Kč | 2 010 000 Kč | 1 799 017 Kč | 89,5% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 9 820 000 Kč | 9 820 000 Kč | 2 533 361 Kč | 25,8% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 524 436 Kč | 76,2% |