| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 680 000 Kč | 16 330 000 Kč | 11 094 707 Kč | 67,9% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 1 860 000 Kč | 2 010 000 Kč | 2 382 416 Kč | 118,5% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 9 820 000 Kč | 9 820 000 Kč | 5 523 147 Kč | 56,2% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 2 000 000 Kč | 4 500 000 Kč | 3 189 144 Kč | 70,9% |