| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 680 000 Kč | 18 607 000 Kč | 17 066 457 Kč | 91,7% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 1 860 000 Kč | 2 330 000 Kč | 3 137 167 Kč | 134,6% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 9 820 000 Kč | 10 120 000 Kč | 8 187 295 Kč | 80,9% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 2 000 000 Kč | 6 157 000 Kč | 5 741 995 Kč | 93,3% |