| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 680 000 Kč | 13 830 000 Kč | 8 188 633 Kč | 59,2% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 1 860 000 Kč | 2 010 000 Kč | 3 006 341 Kč | 149,6% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 9 820 000 Kč | 9 820 000 Kč | 3 122 820 Kč | 31,8% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 059 472 Kč | 103,0% |