| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 304 749 149 Kč | 206 021 524 Kč | 67,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 113 349 000 Kč | 121 234 149 Kč | 128 981 853 Kč | 106,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 172 440 000 Kč | 183 515 000 Kč | 77 039 671 Kč | 42,0% |