| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 285 789 000 Kč | 20 422 635 Kč | 7,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 113 349 000 Kč | 113 349 000 Kč | 7 342 973 Kč | 6,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 172 440 000 Kč | 172 440 000 Kč | 13 079 662 Kč | 7,6% |