| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 309 484 264 Kč | 265 863 385 Kč | 85,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 113 349 000 Kč | 120 969 264 Kč | 169 071 947 Kč | 139,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 172 440 000 Kč | 188 515 000 Kč | 96 791 438 Kč | 51,3% |