| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 292 142 707 Kč | 45 260 360 Kč | 15,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 113 349 000 Kč | 117 082 707 Kč | 27 501 272 Kč | 23,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 172 440 000 Kč | 175 060 000 Kč | 17 759 088 Kč | 10,1% |