| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 292 970 719 Kč | 103 425 060 Kč | 35,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 113 349 000 Kč | 117 505 719 Kč | 53 736 880 Kč | 45,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 172 440 000 Kč | 175 465 000 Kč | 49 688 180 Kč | 28,3% |