| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 292 970 719 Kč | 125 507 047 Kč | 42,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 113 349 000 Kč | 117 505 719 Kč | 69 232 054 Kč | 58,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 172 440 000 Kč | 175 465 000 Kč | 56 274 992 Kč | 32,1% |