| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 349 000 Kč | 113 349 000 Kč | 7 342 973 Kč | 6,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 375 000 Kč | 22 375 000 Kč | 1 586 770 Kč | 7,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 58 739 000 Kč | 58 739 000 Kč | 2 689 622 Kč | 4,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 850 000 Kč | 1 850 000 Kč | 24 000 Kč | 1,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 29 085 000 Kč | 29 085 000 Kč | 2 677 492 Kč | 9,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 095 000 Kč | 1 095 000 Kč | 365 089 Kč | 33,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |