| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 349 000 Kč | 121 234 149 Kč | 128 981 853 Kč | 106,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 375 000 Kč | 22 459 600 Kč | 11 495 520 Kč | 51,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 58 739 000 Kč | 62 838 104 Kč | 23 440 020 Kč | 37,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 850 000 Kč | 2 300 000 Kč | 2 241 000 Kč | 97,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 29 085 000 Kč | 32 336 445 Kč | 90 855 757 Kč | 281,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 095 000 Kč | 1 095 000 Kč | 949 557 Kč | 86,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |