| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 349 000 Kč | 120 969 264 Kč | 169 071 947 Kč | 139,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 375 000 Kč | 22 459 600 Kč | 14 414 836 Kč | 64,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 58 739 000 Kč | 61 588 104 Kč | 31 597 483 Kč | 51,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 850 000 Kč | 2 300 000 Kč | 2 241 000 Kč | 97,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 29 085 000 Kč | 33 321 560 Kč | 119 733 496 Kč | 359,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 095 000 Kč | 1 095 000 Kč | 1 085 132 Kč | 99,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |