| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 349 000 Kč | 117 505 719 Kč | 53 736 880 Kč | 45,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 375 000 Kč | 22 375 000 Kč | 7 045 012 Kč | 31,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 58 739 000 Kč | 59 194 274 Kč | 15 970 484 Kč | 27,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 850 000 Kč | 1 850 000 Kč | 2 241 000 Kč | 121,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 29 085 000 Kč | 32 786 445 Kč | 27 735 343 Kč | 84,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 095 000 Kč | 1 095 000 Kč | 745 042 Kč | 68,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |