| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 349 000 Kč | 117 082 707 Kč | 27 501 272 Kč | 23,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 375 000 Kč | 22 375 000 Kč | 4 208 896 Kč | 18,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 58 739 000 Kč | 58 849 000 Kč | 8 249 404 Kč | 14,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 850 000 Kč | 1 850 000 Kč | 1 249 000 Kč | 67,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 29 085 000 Kč | 32 708 707 Kč | 13 159 827 Kč | 40,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 095 000 Kč | 1 095 000 Kč | 634 145 Kč | 57,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |