| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 292 970 719 Kč | 103 425 060 Kč | 35,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 135 650 000 Kč | 135 650 000 Kč | 23 808 112 Kč | 17,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 118 179 000 Kč | 121 528 618 Kč | 53 270 056 Kč | 43,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 686 225 Kč | 84,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 450 000 Kč | 3 915 000 Kč | 1 498 447 Kč | 38,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 27 660 000 Kč | 31 027 101 Kč | 24 122 221 Kč | 77,7% |