| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 304 749 149 Kč | 189 993 077 Kč | 62,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 135 650 000 Kč | 140 185 000 Kč | 32 789 164 Kč | 23,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 118 179 000 Kč | 128 372 048 Kč | 71 236 417 Kč | 55,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 686 225 Kč | 84,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 450 000 Kč | 4 315 000 Kč | 2 274 152 Kč | 52,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 27 660 000 Kč | 31 027 101 Kč | 82 967 119 Kč | 267,4% |