| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 292 142 707 Kč | 45 260 360 Kč | 15,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 135 650 000 Kč | 135 650 000 Kč | 2 318 273 Kč | 1,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 118 179 000 Kč | 121 183 344 Kč | 30 191 146 Kč | 24,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 256 225 Kč | 31,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 450 000 Kč | 3 450 000 Kč | 997 603 Kč | 28,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 27 660 000 Kč | 31 009 363 Kč | 11 457 113 Kč | 36,9% |