| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 309 484 264 Kč | 265 863 385 Kč | 85,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 135 650 000 Kč | 140 185 000 Kč | 54 739 211 Kč | 39,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 118 179 000 Kč | 133 107 163 Kč | 97 015 178 Kč | 72,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 686 225 Kč | 84,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 450 000 Kč | 4 315 000 Kč | 2 781 745 Kč | 64,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 27 660 000 Kč | 31 027 101 Kč | 110 601 025 Kč | 356,5% |