| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 285 789 000 Kč | 285 789 000 Kč | 20 422 635 Kč | 7,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 135 650 000 Kč | 135 650 000 Kč | 335 664 Kč | 0,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 118 179 000 Kč | 118 179 000 Kč | 17 013 291 Kč | 14,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 147 400 Kč | 18,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 450 000 Kč | 3 450 000 Kč | 612 599 Kč | 17,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 27 660 000 Kč | 27 660 000 Kč | 2 313 681 Kč | 8,4% |