| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 660 000 Kč | 31 009 363 Kč | 11 457 113 Kč | 36,9% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 24 460 000 Kč | 24 460 000 Kč | 4 287 001 Kč | 17,5% |
| 63 | Finanční operace | 3 200 000 Kč | 6 538 120 Kč | 7 158 870 Kč | 109,5% |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 Kč | 11 243 Kč | 11 243 Kč | 100,0% |