| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 660 000 Kč | 31 027 101 Kč | 24 122 221 Kč | 77,7% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 24 460 000 Kč | 24 460 000 Kč | 6 897 617 Kč | 28,2% |
| 63 | Finanční operace | 3 200 000 Kč | 6 538 120 Kč | 17 195 623 Kč | 263,0% |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 Kč | 28 981 Kč | 28 981 Kč | 100,0% |