| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 000 000 Kč | 20 000 000 Kč | 1 085 605 Kč | 5,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 265 437 Kč | 132,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 484 756 Kč | 97,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 250 000 Kč | 2 250 000 Kč | 201 102 Kč | 8,9% |
| 6121 | Stavby | 17 000 000 Kč | 17 000 000 Kč | 134 310 Kč | 0,8% |