| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 000 000 Kč | 20 000 000 Kč | 10 862 700 Kč | 54,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 275 485 Kč | 137,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 552 403 Kč | 110,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 250 000 Kč | 2 250 000 Kč | 334 634 Kč | 14,9% |
| 6121 | Stavby | 17 000 000 Kč | 17 000 000 Kč | 9 700 178 Kč | 57,1% |