| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 000 000 Kč | 20 000 000 Kč | 803 507 Kč | 4,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 203 952 Kč | 102,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 385 749 Kč | 77,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 250 000 Kč | 2 250 000 Kč | 79 497 Kč | 3,5% |
| 6121 | Stavby | 17 000 000 Kč | 17 000 000 Kč | 134 310 Kč | 0,8% |