| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 000 000 Kč | 20 000 000 Kč | 3 817 815 Kč | 19,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 265 634 Kč | 132,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 484 756 Kč | 97,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 250 000 Kč | 2 250 000 Kč | 261 168 Kč | 11,6% |
| 6121 | Stavby | 17 000 000 Kč | 17 000 000 Kč | 2 806 257 Kč | 16,5% |