| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 5 000 000 Kč | 2 256 695 Kč | 45,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 330 330 Kč | 110,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 12 592 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 85 232 Kč | 85,2% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 4 500 000 Kč | 1 828 541 Kč | 40,6% |