| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 518 027 Kč | 34,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 215 985 Kč | 72,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 11 792 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 290 250 Kč | 29,0% |