| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 5 000 000 Kč | 4 441 059 Kč | 88,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 13 392 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 20 479 Kč | 20,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 640 017 Kč | 640,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 4 500 000 Kč | 3 767 171 Kč | 83,7% |