| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 400 000 Kč | 107 400 000 Kč | 37 369 522 Kč | 34,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 226 145 Kč | 11,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 218 259 Kč | 72,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 958 564 Kč | 136,9% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 347 629 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 103 400 000 Kč | 104 400 000 Kč | 35 618 924 Kč | 34,1% |