| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 400 000 Kč | 106 400 000 Kč | 874 854 Kč | 0,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 374 376 Kč | 18,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 14 000 Kč | 4,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 103 400 000 Kč | 103 400 000 Kč | 486 478 Kč | 0,5% |