| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 400 000 Kč | 107 400 000 Kč | 25 173 641 Kč | 23,4% | |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 320 419 Kč | 16,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 173 750 Kč | 57,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 352 080 Kč | 50,3% |
| 6121 | Stavby | 103 400 000 Kč | 104 400 000 Kč | 24 327 392 Kč | 23,3% |