| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 400 000 Kč | 106 400 000 Kč | 21 192 154 Kč | 19,9% | |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 843 713 Kč | 42,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 97 500 Kč | 32,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 79 200 Kč | 11,3% |
| 6121 | Stavby | 103 400 000 Kč | 103 400 000 Kč | 20 171 741 Kč | 19,5% |