| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 220 000 Kč | 10 220 000 Kč | 4 411 190 Kč | 43,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 27 000 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 882 Kč | 79,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 237 Kč | 17,5% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 16 800 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 2 457 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 20 255 Kč | 20,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 1 972 Kč | 1,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 4 095 Kč | 0,00% |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 7 320 000 Kč | 7 320 000 Kč | 4 270 000 Kč | 58,3% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 1 774 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 21 718 Kč | 0,9% |