| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 749 000 Kč | 18 291 444 Kč | 14 310 077 Kč | 78,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 125 200 Kč | 62,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 19 331 Kč | 3,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 332 Kč | 7,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 6 062 Kč | 4,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 112 292 Kč | 12,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 7 354 Kč | 0,00% |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 14 949 000 Kč | 16 191 444 Kč | 13 737 507 Kč | 84,8% |
| 6353 | Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 0 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |