| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 749 000 Kč | 17 023 344 Kč | 9 363 042 Kč | 55,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 93 900 Kč | 47,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 153 409 Kč | 30,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 332 Kč | 7,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 4 041 Kč | 2,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 112 292 Kč | 12,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 2 475 Kč | 0,00% |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 14 949 000 Kč | 15 223 344 Kč | 8 994 594 Kč | 59,1% |