| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 749 000 Kč | 17 023 344 Kč | 4 077 636 Kč | 24,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 31 300 Kč | 15,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | -84 500 Kč | -16,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 951 Kč | 23,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 112 292 Kč | 12,5% |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 14 949 000 Kč | 15 223 344 Kč | 4 011 594 Kč | 26,4% |