| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 635 000 Kč | 2 635 000 Kč | 307 331 Kč | 11,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 37 009 Kč | 9,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 430 Kč | 4,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 66 640 Kč | 33,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 9 000 Kč | 3,0% |
| 5164 | Nájemné | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 2 178 Kč | 1,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 132 073 Kč | 12,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 19 732 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 15 668 Kč | 5,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 23 601 Kč | 15,7% |