| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 635 000 Kč | 2 635 000 Kč | 75 686 Kč | 2,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 14 569 Kč | 3,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 9 482 Kč | 4,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 3 000 Kč | 1,0% |
| 5164 | Nájemné | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 2 178 Kč | 1,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 23 220 Kč | 2,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 19 732 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 2 405 Kč | 0,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 1 100 Kč | 0,7% |