| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 635 000 Kč | 2 635 000 Kč | 1 285 163 Kč | 48,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 0 Kč | 9 504 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 220 562 Kč | 55,1% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 824 Kč | 66,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 990 Kč | 44,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 136 400 Kč | 68,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 4 861 Kč | 1,6% |
| 5164 | Nájemné | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 608 697 Kč | 55,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 19 732 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 209 402 Kč | 74,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 34 191 Kč | 22,8% |