| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 900 000 Kč | 12 000 000 Kč | 6 685 975 Kč | 55,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 13 598 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 3 611 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 2 802 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 712 Kč | 8,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 35 937 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 6 800 000 Kč | 11 900 000 Kč | 6 621 315 Kč | 55,6% |