| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 725 000 Kč | 936 013 Kč | 54,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 223 092 Kč | 89,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 365 000 Kč | 206 726 Kč | 56,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 134 428 Kč | 168,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 530 000 Kč | 265 019 Kč | 50,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 106 748 Kč | 35,6% |