| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 725 000 Kč | 386 475 Kč | 22,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 161 723 Kč | 64,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 365 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 9 652 Kč | 12,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 530 000 Kč | 147 036 Kč | 27,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 68 064 Kč | 22,7% |