| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 206 687 Kč | 13,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 97 460 Kč | 39,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 197 Kč | 14,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 102 030 Kč | 25,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |