| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 56 165 Kč | 3,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 15 800 Kč | 2,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 40 070 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 295 Kč | 0,6% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |