| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 2 143 430 Kč | 283 319 Kč | 13,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000 Kč | 684 600 Kč | 45 800 Kč | 6,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 455 Kč | 3,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 599 672 Kč | 30 690 Kč | 5,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | -837 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 8 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 659 158 Kč | 176 050 Kč | 26,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 295 Kč | 0,6% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 867 Kč | 39,7% |