| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 2 143 430 Kč | 779 816 Kč | 36,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000 Kč | 684 600 Kč | 131 700 Kč | 19,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 10 054 Kč | 10,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 599 672 Kč | 284 171 Kč | 47,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 12 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 659 158 Kč | 245 818 Kč | 37,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 295 Kč | 0,6% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 52 829 Kč | 105,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 39 650 Kč | 0,00% |