| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 70 276 Kč | 4,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 18 400 Kč | 3,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 7 011 Kč | 1,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 44 570 Kč | 11,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 295 Kč | 0,6% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |