| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 122 457 Kč | 7,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 37 400 Kč | 6,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 455 Kč | 3,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 12 947 Kč | 3,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | -837 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 68 927 Kč | 17,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 295 Kč | 0,6% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 270 Kč | 0,5% |