| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 550 000 Kč | 1 800 000 Kč | 176 337 Kč | 9,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 81 906 Kč | 409,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 27 820 Kč | 139,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 276 Kč | 1,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 25 335 Kč | 25,3% |
| 6121 | Stavby | 1 050 000 Kč | 1 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 90 000 Kč | 40 000 Kč | 44,4% |