| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 65 845 Kč | 4,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 55 200 Kč | 276,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 200 Kč | 11,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 445 Kč | 8,4% |
| 6121 | Stavby | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |