| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 550 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 396 051 Kč | 77,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 110 000 Kč | 19 089 Kč | 17,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 454 Kč | 4,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 63 986 Kč | 639,9% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 184 626 Kč | 923,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 94 827 Kč | 474,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 16 535 Kč | 16,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 2 650 Kč | 1,3% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 82 117 Kč | 82,1% |
| 6121 | Stavby | 1 050 000 Kč | 1 100 000 Kč | 843 753 Kč | 76,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 90 000 Kč | 86 014 Kč | 95,6% |