| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 344 924 Kč | 62,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 17 646 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 186 Kč | 18,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 44 125 Kč | 220,6% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 74 947 Kč | 374,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 33 116 Kč | 165,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 5 203 Kč | 2,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 145 661 Kč | 58,3% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 16 940 Kč | 0,00% |