| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 283 628 Kč | 51,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 186 Kč | 18,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 34 025 Kč | 170,1% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 65 847 Kč | 329,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 25 706 Kč | 128,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 5 203 Kč | 2,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 145 661 Kč | 58,3% |