| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 468 865 Kč | 85,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 99 221 Kč | 496,1% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 125 025 Kč | 625,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 72 516 Kč | 362,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 6 995 Kč | 3,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 165 009 Kč | 66,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |