| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 200 000 Kč | 6 200 000 Kč | 1 339 528 Kč | 21,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 316 Kč | 0,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 384 010 Kč | 22,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 293 515 Kč | 58,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 661 688 Kč | 20,7% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |