| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 200 000 Kč | 6 200 000 Kč | 1 601 228 Kč | 25,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 316 Kč | 0,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 508 566 Kč | 29,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 420 183 Kč | 84,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 672 163 Kč | 21,0% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |