| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 200 000 Kč | 6 200 000 Kč | 1 151 647 Kč | 18,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 316 Kč | 0,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 258 810 Kč | 15,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 230 834 Kč | 46,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 661 688 Kč | 20,7% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |