| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 095 797 Kč | 64,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 020 Kč | 80,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 23 063 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 54 787 Kč | 273,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 86 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 19 239 Kč | 19,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 64 000 Kč | 80,0% |
| 6121 | Stavby | 850 000 Kč | 1 450 000 Kč | 894 602 Kč | 61,7% |