| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 700 000 Kč | 430 675 Kč | 25,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 420 Kč | 38,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 49 550 Kč | 247,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 86 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 850 000 Kč | 1 450 000 Kč | 361 619 Kč | 24,9% |