| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 303 407 Kč | 27,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 420 Kč | 38,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 283 987 Kč | 33,4% |