| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 615 937 Kč | 73,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 74 578 Kč | 149,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 23 063 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 55 226 Kč | 276,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 2 564 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 19 239 Kč | 19,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 580 000 Kč | 468 959 Kč | 80,9% |
| 6121 | Stavby | 850 000 Kč | 1 450 000 Kč | 972 308 Kč | 67,1% |