| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 490 000 Kč | 33 490 000 Kč | 15 946 726 Kč | 47,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 20 074 Kč | 20,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 605 Kč | 28,0% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 51 600 Kč | 258,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 6 050 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 350 000 Kč | 12 350 000 Kč | 3 303 132 Kč | 26,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 4 296 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 21 000 000 Kč | 21 000 000 Kč | 12 555 969 Kč | 59,8% |