| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 490 000 Kč | 33 490 000 Kč | 6 341 477 Kč | 18,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 20 074 Kč | 20,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 802 Kč | 14,0% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 30 960 Kč | 154,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 350 000 Kč | 12 350 000 Kč | 2 143 762 Kč | 17,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 4 296 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 21 000 000 Kč | 21 000 000 Kč | 4 139 583 Kč | 19,7% |