| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 300 000 Kč | 9 300 000 Kč | 1 095 622 Kč | 11,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 000 Kč | 16,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 33 324 Kč | 16,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 000 Kč | 7 000 000 Kč | 1 054 298 Kč | 15,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |