| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 750 000 Kč | 1 750 000 Kč | 394 188 Kč | 22,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 8 179 Kč | 5,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 1 727 Kč | 1,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 122 Kč | 13,7% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 71 934 Kč | 19,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 8 220 Kč | 4,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 11 806 Kč | 11,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 200 Kč | 6,4% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 285 000 Kč | 95,0% |