| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 750 000 Kč | 1 750 000 Kč | 1 070 771 Kč | 61,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 002 Kč | 4,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 154 176 Kč | 102,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 41 864 Kč | 23,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 581 Kč | 41,9% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | -28 176 Kč | -40,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 315 169 Kč | 85,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 66 655 Kč | 37,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 101 725 Kč | 50,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 190 Kč | 71,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 26 037 Kč | 26,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 79 547 Kč | 159,1% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 285 000 Kč | 95,0% |