| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 750 000 Kč | 1 750 000 Kč | 576 144 Kč | 32,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 20 179 Kč | 13,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 9 087 Kč | 5,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 122 Kč | 13,7% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 176 696 Kč | 47,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 20 933 Kč | 11,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 14 050 Kč | 7,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 190 Kč | 71,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 746 Kč | 18,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 140 Kč | 26,3% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 285 000 Kč | 95,0% |