| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 400 000 Kč | 4 400 000 Kč | 1 837 981 Kč | 41,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 28 803 Kč | 41,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 1 457 702 Kč | 41,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 172 466 Kč | 45,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 148 216 Kč | 46,3% |
| 5173 | Cestovné | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 30 794 Kč | 68,4% |