| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 400 000 Kč | 4 400 000 Kč | 450 270 Kč | 10,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 28 803 Kč | 41,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 287 801 Kč | 8,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 85 477 Kč | 22,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 44 529 Kč | 13,9% |
| 5173 | Cestovné | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 3 660 Kč | 8,1% |