| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 400 000 Kč | 4 400 000 Kč | 2 405 087 Kč | 54,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 28 803 Kč | 41,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 1 924 302 Kč | 55,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 188 824 Kč | 49,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 190 212 Kč | 59,4% |
| 5173 | Cestovné | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 36 954 Kč | 43,5% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 35 993 Kč | 80,0% |