| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
6 500 000 Kč |
6 500 000 Kč |
4 668 467 Kč |
71,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
408 865 Kč |
58,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 950 000 Kč |
1 950 000 Kč |
1 137 330 Kč |
58,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
630 000 Kč |
630 000 Kč |
414 759 Kč |
65,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
52 000 Kč |
52 000 Kč |
19 395 Kč |
37,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
92 074 Kč |
23,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
178 865 Kč |
39,7% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
7 834 Kč |
39,2% |
| 5153 |
Plyn
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
95 479 Kč |
53,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
97 245 Kč |
54,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
15 489 Kč |
31,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
199 931 Kč |
80,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
71 406 Kč |
47,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč |
1 155 528 Kč |
46,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
22 386 Kč |
40,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
1 250 000 Kč |
1 250 000 Kč |
451 469 Kč |
36,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
338 753 Kč |
16,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
37 438 Kč |
37,4% |
| 5173 |
Cestovné
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
2 469 Kč |
2,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
320 000 Kč |
320 000 Kč |
69 421 Kč |
21,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
128 071 Kč |
160,1% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
600 Kč |
1,5% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
24 000 Kč |
0,00% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
386 000 Kč |
386 000 Kč |
160 000 Kč |
41,5% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
32 403 Kč |
46,3% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
470 071 Kč |
134,3% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
155 000 Kč |
155 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
63 450 Kč |
42,3% |