| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 752 000 Kč | 1 825 661 Kč | 1 825 661 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 527 000 Kč | 574 809 Kč | 574 809 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 835 000 Kč | 850 681 Kč | 850 681 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 390 000 Kč | 400 171 Kč | 400 171 Kč | 100,0% |