| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 670 000 Kč | 5 167 666 Kč | 5 167 666 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 752 000 Kč | 1 825 661 Kč | 1 825 661 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 798 000 Kč | 2 988 380 Kč | 2 988 380 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 3 104 Kč | 3 104 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 375 000 Kč | 350 521 Kč | 350 521 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 745 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |