| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 798 000 Kč | 2 988 380 Kč | 2 988 380 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 235 000 Kč | 219 342 Kč | 219 342 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 472 000 Kč | 494 399 Kč | 494 399 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 327 000 Kč | 1 797 076 Kč | 1 797 076 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 459 000 Kč | 264 764 Kč | 264 764 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 677 Kč | 677 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 305 000 Kč | 212 122 Kč | 212 122 Kč | 100,0% |