| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 158 000 Kč | 2 222 914 Kč | 2 222 914 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 720 000 Kč | 818 204 Kč | 818 204 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 836 000 Kč | 949 530 Kč | 949 530 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 602 000 Kč | 455 180 Kč | 455 180 Kč | 100,0% |