| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 900 000 Kč | 5 146 558 Kč | 5 146 558 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 158 000 Kč | 2 222 914 Kč | 2 222 914 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 858 000 Kč | 2 549 830 Kč | 2 549 830 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 5 000 Kč | 3 107 Kč | 3 107 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 294 000 Kč | 370 707 Kč | 370 707 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 585 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |