| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 858 000 Kč | 2 549 830 Kč | 2 549 830 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 244 000 Kč | 196 873 Kč | 196 873 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 500 000 Kč | 416 210 Kč | 416 210 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 285 000 Kč | 1 309 947 Kč | 1 309 947 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 534 000 Kč | 426 215 Kč | 426 215 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 295 000 Kč | 200 585 Kč | 200 585 Kč | 100,0% |