| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 429 000 Kč | 2 271 335 Kč | 2 271 335 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 900 000 Kč | 845 567 Kč | 845 567 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 974 000 Kč | 950 067 Kč | 950 067 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 555 000 Kč | 467 617 Kč | 467 617 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 8 084 Kč | 8 084 Kč | 100,0% |