| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 965 000 Kč | 4 845 631 Kč | 4 845 631 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 429 000 Kč | 2 271 335 Kč | 2 271 335 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 924 000 Kč | 2 353 583 Kč | 2 353 583 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 5 000 Kč | 3 143 Kč | 3 143 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | -1 743 000 Kč | 217 570 Kč | 217 570 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |