| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 924 000 Kč | 2 353 583 Kč | 2 353 583 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 392 000 Kč | 282 349 Kč | 282 349 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 3 908 Kč | 3 908 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 442 000 Kč | 357 312 Kč | 357 312 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 950 000 Kč | 1 258 097 Kč | 1 258 097 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 835 000 Kč | 215 323 Kč | 215 323 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 3 851 Kč | 3 851 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 305 000 Kč | 232 743 Kč | 232 743 Kč | 100,0% |