| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 255 000 Kč | 3 023 351 Kč | 3 023 351 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 392 000 Kč | 362 725 Kč | 362 725 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000 Kč | 11 929 Kč | 11 929 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 457 000 Kč | 462 603 Kč | 462 603 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 882 000 Kč | 1 247 309 Kč | 1 247 309 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 100 000 Kč | 584 261 Kč | 584 261 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 6 874 Kč | 6 874 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 414 000 Kč | 347 651 Kč | 347 651 Kč | 100,0% |