| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 584 261 Kč | 584 261 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 070 000 Kč | 570 938 Kč | 570 938 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000 Kč | 128 Kč | 128 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 13 195 Kč | 13 195 Kč | 100,0% |