| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 955 000 Kč | 683 764 Kč | 683 764 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 000 Kč | 71 446 Kč | 71 446 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 10 483 Kč | 10 483 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 205 758 Kč | 205 758 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 3 924 Kč | 3 924 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 122 535 Kč | 122 535 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 203 908 Kč | 203 908 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 65 000 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 65 500 Kč | 65 500 Kč | 100,0% |