| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 806 000 Kč | 732 634 Kč | 732 634 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 355 000 Kč | 353 305 Kč | 353 305 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 12 880 Kč | 12 880 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 89 000 Kč | 88 082 Kč | 88 082 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 000 Kč | 31 821 Kč | 31 821 Kč | 100,0% |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 2 226 Kč | 2 226 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 10 029 Kč | 10 029 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 10 883 Kč | 10 883 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 73 738 Kč | 73 738 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 118 622 Kč | 118 622 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 31 047 Kč | 31 047 Kč | 100,0% |