| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 393 000 Kč | 3 157 674 Kč | 3 157 674 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 273 000 Kč | 1 202 261 Kč | 1 202 261 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 437 000 Kč | 1 310 773 Kč | 1 310 773 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 683 000 Kč | 644 640 Kč | 644 640 Kč | 100,0% |