| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 958 000 Kč | 948 000 Kč | 99,0% | |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 100,0% |