| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 740 000 Kč | 2 386 064 Kč | 2 366 151 Kč | 99,2% | |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 82 100 Kč | 82 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 106 000 Kč | 86 775 Kč | 81,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 208 000 Kč | 207 417 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 470 000 Kč | 1 582 104 Kč | 1 582 047 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 406 110 Kč | 406 061 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 1 750 Kč | 1 750 Kč | 100,0% |