| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 410 000 Kč | 566 900 Kč | 465 777 Kč | 82,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 108 000 Kč | 118 200 Kč | 72 663 Kč | 61,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 24 406 Kč | 48,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 182 000 Kč | 292 500 Kč | 274 379 Kč | 93,8% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 55 200 Kč | 55 171 Kč | 99,9% |
| 5194 | Věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 158 Kč | 76,3% |