| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 740 000 Kč | 484 720 Kč | 463 608 Kč | 95,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 52 750 Kč | 87,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 2 700 Kč | 2 660 Kč | 98,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 958 Kč | 95,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 291 Kč | 54,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 203 820 Kč | 203 796 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 187 200 Kč | 187 153 Kč | 100,0% |