| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 065 000 Kč | 2 350 300 Kč | 2 303 539 Kč | 98,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 386 Kč | 92,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 8 000 Kč | 13 000 Kč | 11 847 Kč | 91,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 4 300 Kč | 4 263 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 092 000 Kč | 2 054 787 Kč | 98,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 180 000 Kč | 179 601 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 655 Kč | 95,1% |