| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 310 000 Kč | 4 261 000 Kč | 3 796 896 Kč | 89,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 21 500 Kč | 86,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 410 Kč | 41,0% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 39 856 Kč | 99,6% |
| 5152 | Teplo | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 165 052 Kč | 82,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 356 Kč | 46,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 17 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 55 000 Kč | 167 600 Kč | 167 546 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 300 000 Kč | 200 000 Kč | 197 081 Kč | 98,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 3 560 000 Kč | 3 182 095 Kč | 89,4% |