| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 669 946 Kč | 586 037 Kč | 87,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 92 112 Kč | 92,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 63 721 Kč | 63,7% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 27 000 Kč | 26 255 Kč | 97,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 43 300 Kč | 42 325 Kč | 97,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 54 552 Kč | 90,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 803 Kč | 36,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 10 000 Kč | 7 140 Kč | 71,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 21 000 Kč | 20 808 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 69 000 Kč | 170 646 Kč | 166 371 Kč | 97,5% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 18 000 Kč | 6 284 Kč | 34,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 11 000 Kč | 105 000 Kč | 104 665 Kč | 99,7% |