| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 829 000 Kč | 956 036 Kč | 767 840 Kč | 80,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 821 Kč | 76,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 338 Kč | 75,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 36 000 Kč | 48 200 Kč | 45 898 Kč | 95,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 265 000 Kč | 330 500 Kč | 235 590 Kč | 71,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 508 000 Kč | 557 336 Kč | 471 193 Kč | 84,5% |