| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 322 200 Kč | 4 844 780 Kč | 4 044 252 Kč | 83,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 200 200 Kč | 4 718 000 Kč | 3 970 254 Kč | 84,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 2 592 Kč | 16,2% |
| 5175 | Pohoštění | 71 000 Kč | 61 180 Kč | 52 106 Kč | 85,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 19 600 Kč | 19 300 Kč | 98,5% |